費用報銷管理條例
互聯(lián)網(wǎng) 俠名 修理廠管理 2013-10-22
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費用報銷管理條例 為規(guī)范企業(yè)報銷管理，減少不必要的開支，降低成本、費用，提高經(jīng)濟效益，特制定本管理條例。 一、 零配件采購 1. 零配件采購前必須填寫《零配件采購計劃申請單》，并報有關管理人員審批后方可外出采購。 2. 零配件采購時，確需及時付款的，需由主管會計簽章后，出納方可在辦理完有關借款手續(xù)后，按審批的計劃金額付款。 3. 零配件購回后，采購人員必須及時辦理有關報銷事宜。 4. 采購人員報銷時，必須出具《零配件采購計劃申請單》，配件商出具的有效原始憑證，倉管人員開具的《入庫單》等有效憑證，一起交給出納。否則，出納有權(quán)不予報銷。 二、 差旅、招待費用報銷 1. 因工出差者，必須事先填寫《出差工作計劃書》，并報有關主管領導審批。 2. 確許借款的，必須由經(jīng)理審批，并報主管會計處，由主管會計根據(jù)資金狀況和現(xiàn)金收支計劃，簽署具體借款金額后，出納方可放款。 3. 凡出差人員回廠后，必須在三個工作日之內(nèi)，到財務組辦理出差報銷手續(xù)。 4. 出差人員報銷時，必須添置《差旅費報銷單》，經(jīng)簽批后，連同《出差工作計劃書》一并交由主管會計審核。 5. 出差員工憑審核后的單證到出納處報銷。否則，出納不得給予報銷付款。 6. 招待費應必須嚴格控制在營業(yè)總額的0.5%范圍內(nèi)。 7. 一切招待費用必須由經(jīng)理審批后方可報銷。 8. 對不合理的招待費用財務人員有權(quán)拒絕付款。 三、 其他費用報銷 1. 辦公用品的購買，必須事先列出購買計劃，注明購買原因，報主管人員審批后，由財務組根據(jù)資金狀況具體辦理。 2. 不得隨意采購計劃外辦公用品，否則，財務人員應拒絕為其辦理報銷手續(xù)。 3、其他非常規(guī)費用的報銷，必須由經(jīng)理簽批，主管會計審核，出納方可付款。 |
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